1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2174-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 25461,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publipoker Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LIMITADA R.U.T. 76.248.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publipoker Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, SEGUN LISTADO EN BASES TECNICAS POR UN PERIODO DE 24 MESES. SUMINISTROS DE IMPRESIONES GRAFICAS $ 134.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.010 $ 134.010

Total Neto	$ 134.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.462
TOTAL OC	$ 159.472