1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-237-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra CONCESION SERVICIO ASEO FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-58-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 5154295,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlosespinoza Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA MARCOS R.U.T. 9.804.190-7 Sucursal juancarlosespinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2016. COMBUSTIBLE MES DE FEBRERP DE 2016. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida VALOR MENSUAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 5590, MES DE FEBRERO DE 2016. VALOR MENSUAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 5590, MES DE FEBRERO DE 2016. $ 26.724.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724.512 $ 26.724.512

Total Neto	$ 27.127.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.154.296
TOTAL OC	$ 32.282.169