1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-255-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de gasfitería según convenio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 210734,51 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro catalan Razón Social PEDRO ANDRES CATALAN SILVA R.U.T. 9.049.399-k Sucursal Pedro catalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida HABILITACION PLAZOLETA SALUDABLE POBLACION STA. MONICA SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 103: 23,9 UND X $26.000.-= $618.800.- MATERIALES - FACTURA N°128411, HARCHA - FACTURA N°25451, MACA - FACTURA N°24 ALIRO CATALAN HABILITACION PLAZOLETA SALUDABLE POBLACION STA. MONICA SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 103: 23,9 UND X $26.000.-= $618.800.- MATERIALES - FACTURA N°128411, HARCHA - FACTURA N°25451, MACA - FACTURA N°24 ALIRO CATALAN $ 692.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.323 $ 692.323 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACION LAVAPLATOS Y DESAGUES COCINA SALON COSISTORIAL Y ESTANQUE OFIC. INF. TURISTICA SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 32: 4 UNID X $20.000.-= $80.000.- - ITEM 65: 1 UNID X $3.800.-= $3.800.- - ITEM 89: 2 UNID X $2.500.-= $5.000.- - ITEM 91:11 UNID X $1.200.-= $13.200.- - ITEM 92: 1 UNID X $1.200.-= $1.200.- - ITEM 41: 1 UNID X $40.000.-= $40.000.- - ITEM 67: 2 UNID X $7.500.-= $15.000.- MATERIALES - FACTURA N°142144, HARCHA - FACTURA N°142143, HARCHA - FACTURA N°65066288, SODIMAC -FACTURA N°140320, HARCHA - FACTURA N°140343, HARCHA - FACTURA N°140371, HARCHA REPARACION LAVAPLATOS Y DESAGUES COCINA SALON COSISTORIAL Y ESTANQUE OFIC. INF. TURISTICA SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 32: 4 UNID X $20.000.-= $80.000.- - ITEM 65: 1 UNID X $3.800.-= $3.800.- - ITEM 89: 2 UNID X $2.500.-= $5.000.- - ITE $ 236.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.598 $ 236.598 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 61: 2 UNID X $9.000.-= $18.000.- MATERIALES - FACTURA N°77598, CLIMENT REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL SEGUN CONVENIO GASFITERIA - ITEM 61: 2 UNID X $9.000.-= $18.000.- MATERIALES - FACTURA N°77598, CLIMENT $ 113.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.234 $ 113.234 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACION LAVAMANOS BAÑO OFICINA SECPLAN Y BEBEDERO DE SKATEPARK LA UNION SEGUN CONVENIO DE GASFITERIA - ITEM 2: 1 UNID X $20.900.-= $20.900.- - ITEM 62: 2 UNID X $3.500.-= $7.000.- - ITEM 56: 1 UNID X $8.800.-= $8.800.- - ITEM 79: 1 UNID X $10.000.-= $10.000.- MATERIALES - FACTURA N°142696, HARCHA REPARACION LAVAMANOS BAÑO OFICINA SECPLAN Y BEBEDERO DE SKATEPARK LA UNION SEGUN CONVENIO DE GASFITERIA - ITEM 2: 1 UNID X $20.900.-= $20.900.- - ITEM 62: 2 UNID X $3.500.-= $7.000.- - ITEM 56: 1 UNID X $8.800.-= $8.800.- - ITEM 79: 1 UNID X $ 66.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.974 $ 66.974

Total Neto	$ 1.109.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.735
TOTAL OC	$ 1.319.864