1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2602-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 168655,97 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173304 Sistemas electrónicos de ignición 1 Unidad no definida REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN CONVENIO SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150. REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN CONVENIO SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150. $ 887.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.663 $ 887.663

Total Neto	$ 887.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.656
TOTAL OC	$ 1.056.319