1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2611-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION / 5.530 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140509141001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 459800 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTRE RIOS" Banquetería Razón Social GLADYS ESTER PARRA FUENTEALBA R.U.T. 10.946.215-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "ENTRE RIOS" Banquetería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 121 Unidad SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN CENAS PARA 121 PERSONAS EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN - LOCAL/RESTAURANT - DE ACUERDO A DETALLE Y ESPECIFACIONES ADJUNTAS - ADJUNTAR COTIZACION FORMAR Y RESOLUCION SANITARIA - FECHAS 9 / 19 / 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2023 SERVICIOS DE ALIMENTACION $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000

Total Neto	$ 2.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.800
TOTAL OC	$ 2.879.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.946.215-2 Ver adjunto