1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-281-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LUMINARIA LED 90W / 70.811 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 916465 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VersAP Razón Social VERSAP SPA R.U.T. 78.079.363-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VersAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 50 Unidad COMPRA DE LUMINARIA LED 90W, ALUMBRADO PUBLICO ENTRE 3.500 Y 4.000K, COLOR LUZ BLANCA FRIA, CLASE ELECTRICA TIPO I - VIDA UTIL MAYOR O IGUAL A 100.000 HORAS - IP:67 - IK:10 - OPTAR PARA FIJAR ENGANCHADOS - L-150, L-400 - ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTOS Y FOTOGRAFIA - COSTOS DE DESPACHO DE CARGO DEL PROVEEDOR COMPRA DE LUMINARIA LED 90W $ 96.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.823.500 $ 4.823.500

Total Neto	$ 4.823.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 916.465
TOTAL OC	$ 5.739.965

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto