1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Empastes según convenio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-49-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 35822,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Razón Social TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA R.U.T. 7.978.687-K Sucursal TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Almacenaje de documentos en carpetas 15 Unidad no definida EMPASTE DECRETOS DE PAGO EXTRAPRESUPUETARIOS AÑO 2011 DES 01 AL 300 EMPASTE DECRETOS DE PAGO EXTRAPRESUPUETARIOS AÑO 2011 DES 01 AL 300 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 Almacenaje de documentos en carpetas 37 Unidad no definida EMPASTE DECRETOS DE PAGO FONDOS ORDINARIOS AÑO 2011 DESDE 01 AL 800 EMPASTE DECRETOS DE PAGO FONDOS ORDINARIOS AÑO 2011 DESDE 01 AL 800 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.400 $ 229.400

Total Neto	$ 322.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 35.822
TOTAL OC	$ 358.222