1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-299-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE REPARACIONES ELECTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 329884,54607 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173304 Sistemas electrónicos de ignición 1 Unidad no definida REPARACIONES ELECTRICAS CONVENIO MES DE MARZO 2026 SEGUN GUIAS DE DESPACHO:3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3202-3203. REPARACIONES ELECTRICAS CONVENIO MES DE MARZO 2026 SEGUN GUIAS DE DESPACHO:3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3202-3203. $ 1.736.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.234 $ 1.736.234

Total Neto	$ 1.736.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.885
TOTAL OC	$ 2.066.119