1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-333-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMBULANCIA PARA ELEAM SANTA ELISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-22-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Hernán Razón Social TRANSPORTE JOEL HERNAN DIAZ VERA E.I.R.L. R.U.T. 76.515.251-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Joel Hernán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIO DE AMBULANCIA ELEAM Servicio de Vehículo de Emergencia Ambulancia 24.7; de acuerdo a solicitud de licitación. $ 20.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400.000 $ 20.400.000

Total Neto	$ 20.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.400.000

Justificación de exención de impuesto