1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-334-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PARA SERVICIO DE BIENESTAR / 64.391 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 81418,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA R.U.T. 77.900.706-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222305 Biblioteca 1 Unidad no definida COMPRA DE MOBILIARIO PARA SERVICIO DE BIENESTAR DE ACUERDO FOTOS Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIAS - COSTOS DE DESPACHO Y/O ARMADO SON DE COSTOS DEL PROVEEDOR - 2 unidades de Escritorio - 2 unidades de Estantes - 2 unidades de Escritorio - 2 unidades de Estantes $ 428.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.521 $ 428.521

Total Neto	$ 428.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.419
TOTAL OC	$ 509.940