1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-352-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA PROPUESTO SEGUN ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA EMITIDA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 1185577,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad MATERIALES DE CONTRUCCION SEGUN LISTADO DETALLADO EN BASES MATERIALES DE CONTRUCCION SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 6.239.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.239.884 $ 6.239.884

Total Neto	$ 6.239.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.185.578
TOTAL OC	$ 7.425.462