1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-356-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación contenedor según convenio metales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-106-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 25854,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121601 Servicios de corte de metales 1 Unidad no definida REPARACION 02 CONENEDORES 25 M3 SEGUN CONVENIO METALES - ITEM 9: 8 GL X $15.000.-=$120.000.- MATERIALES - FACTURA N°155287, HARCHA REPARACION 02 CONENEDORES 25 M3 SEGUN CONVENIO METALES - ITEM 9: 8 GL X $15.000.-=$120.000.- MATERIALES - FACTURA N°155287, HARCHA $ 136.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.076 $ 136.076

Total Neto	$ 136.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.854
TOTAL OC	$ 161.930