1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-379-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONCESION DE ASEO ESTADO DE PAGO N° 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-58-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 5619187,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlosespinoza Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA MARCOS R.U.T. 9.804.190-7 Sucursal juancarlosespinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N° 21 COMBUSTIBLE $ 514.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.010 $ 514.010 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N° 21 CONCESIÓN DE ASEO DOMICILIARIO Y DE CALLES DE LA COMUNA DE LA UNIÓN MES MARZO $ 29.060.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.060.663 $ 29.060.663

Total Neto	$ 29.574.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.619.188
TOTAL OC	$ 35.193.861