1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-449-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Traslado equipo FPS mes de Septiembre 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-143-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES21 Razón Social RUBY GRETA DEL CARMEN INOSTROZA SANCHEZ R.U.T. 5.486.894-4 Sucursal TRANSPORTES21 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 16 Unidad no definida TRASLADO DE EQUIPO FPS PARA REALIZAR EL PROYECTO ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2012-2013, DESDE EL DIA 04/09/2012 HASTA EL DIA 28/09/2012 SIN CONSIDERAR SABADOS Y DOMINGOS TRASLADO DE EQUIPO FPS PARA REALIZAR EL PROYECTO ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2012-2013, DESDE EL DIA 04/09/2012 HASTA EL DIA 28/09/2012 SIN CONSIDERAR SABADOS Y DOMINGOS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto