1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-466-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO/ 68.715 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 260752,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISSUR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA R.U.T. 78.214.161-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FICHA ADJUNTA - COSTOS DE DESPACHO DE CARGO DEL PROVEEDOR, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO $ 1.372.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.380 $ 1.372.380

Total Neto	$ 1.372.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.752
TOTAL OC	$ 1.633.132