1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-475-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra BARRERA DE CONTENCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 78242 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Unidad no definida SE SOLICITA BARRERA DE CONTENCIÓN SEGUN EL DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO PROVEEDOR NO DEBE OLVIDAR FICHA TECNICA Y COTIAZACIÓN FORMAL BARRERA DE CONTENCIÓN MAS MATERIALES PARA IMPLEMENTAR $ 411.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.800 $ 411.800

Total Neto	$ 411.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.242
TOTAL OC	$ 490.042

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.586.009-3 Ver adjunto