1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-476-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES NO PERECIBLES Y OTROS ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 332451,74 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida ALIMENTOS PERECIBLES NO PERECIBLES UTILES DE ASEO Y OTROS PARA ELEAM SANTA ELISA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN COMPRA AGIL 4777-346-AG26 DE FECHA 27.04.2026, DE ACUERDO A GUIAS DE DESPACHO N°2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136. ALIMENTOS PERECIBLES NO PERECIBLES UTILES DE ASEO Y OTROS PARA ELEAM SANTA ELISA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN COMPRA AGIL 4777-346-AG26 DE FECHA 27.04.2026, DE ACUERDO A GUIAS DE DESPACHO N°2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136. $ 1.749.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749.746 $ 1.749.746

Total Neto	$ 1.749.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.452
TOTAL OC	$ 2.082.198