1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-480-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEDIAGUAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-53-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 957942 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE LEAL CID Razón Social ENRIQUE RUPERTO LEAL CID R.U.T. 15.237.388-0 Sucursal ENRIQUE LEAL CID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151501 Techado prearmado 1 Unidad MATERIALES PARA MEDIAGUAS SEGUN BASES Y LISTADO ADJUNTO MATERIALES PARA MEDIAGUAS SEGUN BASES Y LISTADO ADJUNTO $ 5.041.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041.800 $ 5.041.800

Total Neto	$ 5.041.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.942
TOTAL OC	$ 5.999.742