1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-505-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-11-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 89679,3597 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida FUNDICIONES DE CONTENEDOR CANCHA LOS ESTEROS. FUNDICIONES DE CONTENEDOR CANCHA LOS ESTEROS. $ 471.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.997 $ 471.997

Total Neto	$ 471.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.679
TOTAL OC	$ 561.676