1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-508-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ARRIENDO STAND / 71.174 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACIÓN CUENCA LAGO RANCO Razón Social CORPORACION CONSEJO PRIVADO DE LA CUENCA DEL LAGO RANCO R.U.T. 65.032.497-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORPORACIÓN CUENCA LAGO RANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112003 Stand de iluminación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ARRIENDO STAND CARPA 2X2 PARA LOS DIAS 25, 26 27 Y28 DE JUNIO DESDE LAS 09:00 A 20 HRS PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE USUARIOS DE PRODESAL EN LA COMUNA DE LAGO RANCO SERVICIOS DE ARRIENDO STAND $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600