1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-508-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-14-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 36494,82 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida REPARACION CAÑERIA BAJO PUERTA DE CONECCION REALIZADA POR ACCESO DESDE OFICINA ALCALDIA A SALON CONSISTORIAL: - FACTURA N° 6 JORGE ELIEL AICHELE GOMEZ $35.000 - FACTURA N° 375408 HARCHA Y CIA LTDA. $19.578 REPARACION CAÑERIA BAJO PUERTA DE CONECCION REALIZADA POR ACCESO DESDE OFICINA ALCALDIA A SALON CONSISTORIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 22 $ 192.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.078 $ 192.078

Total Neto	$ 192.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.495
TOTAL OC	$ 228.573