1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-511-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONCESION SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-58-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 6934326,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlosespinoza Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA MARCOS R.U.T. 9.804.190-7 Sucursal juancarlosespinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes ESTADO DE PAGO N°6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 CONCESION SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO Y DE CALLES DE LA COMUNA DE LA UNION $ 36.496.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.496.455 $ 36.496.455

Total Neto	$ 36.496.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.934.326
TOTAL OC	$ 43.430.781