1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-53-CC21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ELEAM SANTA ELISA ENE2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-16-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 1984751,78 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FER BUS Razón Social COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA R.U.T. 76.903.490-0 Sucursal COMERCIAL FER BUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ELEAM SANTA ELISA MES DE ENERO 2021 POR UN MONTO DE $12.430.814.- DETALLE: MONTO CONTRATO $17.954.280 MULTA SG D° EX 231 $5.523.466 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ELEAM SANTA ELISA MES DE ENERO 2021 POR UN MONTO DE $12.430.814.- DETALLE: MONTO CONTRATO $17.954.280 MULTA SG D° EX 231 $5.523.466 $ 10.446.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.446.062 $ 10.446.062

Total Neto	$ 10.446.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.984.752
TOTAL OC	$ 12.430.814