1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-607-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION SERVICIO AMPLIFICACION FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-23-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS SEBASTIAN Razón Social BORIS PETERS LEAL R.U.T. 15.734.868-k Sucursal BORIS SEBASTIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CARPA ITEM G1 ARRIENDO DE SILLAS ITEM G8 ARRIENDO DE MESAS ITEM G9 REGULARIZACIÓN ARRIENDO DE IMPLEMENTO PARA ANIVERSARIO SEMANA UNIONINA 2017 DESDE EL 11 AL 18 DE FEBRERO $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000