1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-627-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 140883,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELEAM DESDE 4777-8-LE20// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO;Ns°365/374/373/372/371/370/369/381/380/379/378/377/376 CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELEAM DESDE 4777-8-LE20// PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO;Ns°365/374/373/372/371/370/369/381/380/379/378/377/376 $ 741.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.494 $ 741.494

Total Neto	$ 741.494
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.884
TOTAL OC	$ 882.377