1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-630-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4777-144-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-144-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTRE RIOS" Banquetería Razón Social GLADYS ESTER PARRA FUENTEALBA R.U.T. 10.946.215-2 Sucursal "ENTRE RIOS" Banquetería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Coctel para funcionarios del área de Educación municipal, a efectuarse el día 18 de Octubre de 2013, a las 12:00 hrs., para 350 personas (lugar a confirmar), según detalle adjunto. Cocktail para 350 personas $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Coctel para funcionarios del área Municipal para 150 personas, fecha tentativa 30 de Octubre de 2013 a las 11:00 hrs. la cual podrá ser modificada (lugar a confirmar), según detalle adjunto. cocktail para 150 personas $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999