1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-71-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BAÑOS CONTAINER PARA SEMANA UNIONINA 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 836000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTAINER Razón Social MAQTAINER SPA R.U.T. 76.822.772-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTAINER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 5 Unidad ARRIENDO DE BAÑOS DE 20 PIES: 03 BAÑOS CON WC+LAVAMANOS 02 BAÑOS CON WC+URINARIOS + LAVAMANOS ARRIENDO DE BAÑOS DE 20 PIES: 03 BAÑOS CON WC+LAVAMANOS 02 BAÑOS CON WC+URINARIOS + LAVAMANOS $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000

Total Neto	$ 4.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836.000
TOTAL OC	$ 5.236.000