1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-722-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REPARACIONES MECANICAS VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 579039,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio mantencion jtp Razón Social JORGE AGUSTIN TEJEDA BRANDAU R.U.T. 8.729.005-0 Sucursal servicio mantencion jtp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SOLICITUD DE TRABAJO N° 2363, SEGUN ITEM 44 REPARACION CAMION AMPLIROL DRHY-36 ORDEN DE TRABAJO N° 1086 FACTURA N° 1636931 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS $ 520.921 $ 705.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.921 $ 705.921 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SOLICITUD DE TRABAJO N° 2369, SEGUN ITEM 23 REPARACION CAJA FULLER COMPACTADOR CGJT-17 ORDEN DE TRABAJO N° 1087 ORDEN DE TRABAJO N° 1088 FACTURA N° 1274 COMERCIAL Y TRANSPORTES H & O LIMITADA $ 1.273.370 FACTURA N° 1275 COMERCIAL Y TRANSPORTES H & O LIMITADA $ 368.285 $ 2.341.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341.655 $ 2.341.655

Total Neto	$ 3.047.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.039
TOTAL OC	$ 3.626.615