1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-78-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE BANQUETERIA MAPUCHE PUEBLOS ORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 55882,352949 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana Razón Social ANA LUISA PUEBLA AGUILERA R.U.T. 10.416.712-8 Sucursal ana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA 25 PERSONAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA 25 PERSONAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000