1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-791-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION ALBERGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 226563,0243 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comidas, bebidas y pasteles Razón Social MARIANE DEL CARMEN PUEBLA AGUILERA R.U.T. 7.865.394-9 Sucursal comidas, bebidas y pasteles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIEMNTACON PARA 20 USUARIOS DEL ALBERGUE NOCHEDIGNA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE( 4 COMIDAS DIARIAS POR 11 DIAS). DESDE EL 15.11.2021 AL 25.11.2021 INCLUSIVE SERVICIO DE ALIEMNTACON PARA 20 USUARIOS DEL ALBERGUE NOCHEDIGNA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE( 4 COMIDAS DIARIAS POR 11 DIAS). DESDE EL 15.11.2021 AL 25.11.2021 INCLUSIVE $ 1.192.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.437 $ 1.192.437

Total Neto	$ 1.192.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.563
TOTAL OC	$ 1.419.000