1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-805-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO CAMION AMPLIROL DJGH-31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 101226,890748 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos re-vol ltda. Razón Social BRAVO Y NAHUELPAN LIMITADA R.U.T. 78.551.660-5 Sucursal repuestos re-vol ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida TABLERO DE INSTRUMENTOS TABLERO DE INSTRUMENTOS $ 407.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.563 $ 407.563 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida VALVULA FRENO MANO VALVULA FRENO MANO $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210

Total Neto	$ 532.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.227
TOTAL OC	$ 634.000