1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-810-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS MES DE AGOSTO DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-36-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 447593,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALINAS Y FABRES SA- OSORNO Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALINAS Y FABRES SA- OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS MES DE AGOSTO DE 2024 CONVENIO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS MES DE AGOSTO DE 2024 $ 2.355.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.755 $ 2.355.755

Total Neto	$ 2.355.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.593
TOTAL OC	$ 2.803.348