1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-819-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones según convenio de metales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-106-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 209834,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FER BUS Razón Social COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA R.U.T. 76.903.490-0 Sucursal COMERCIAL FER BUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON METALICO EN CALLE C. HENRIQUEZ (BODEGA MUNICIPAL) - ITEM 6: 102 PULG. X $3.835.-= $391.170.- SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON METALICO EN CALLE C. HENRIQUEZ (BODEGA MUNICIPAL) - ITEM 6: 102 PULG. X $3.835.-= $391.170.- $ 391.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.170 $ 391.170 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida REPARACION Y MONTAJE DE TORRRE DE AGUA Y CONFECCION DE CANASTILLO DE ACERO EN SEDE SECTOR CARIMANCA - ITEM 9: 41 GL. X $10.652.-= $436.732.- - ITEM 27: 44 KMS X $500.-= $22.000.- MATERIALES - FACTURA Nº 157859, HARCHA REPARACION Y MONTAJE DE TORRRE DE AGUA Y CONFECCION DE CANASTILLO DE ACERO EN SEDE SECTOR CARIMANCA - ITEM 9: 41 GL. X $10.652.-= $436.732.- - ITEM 27: 44 KMS X $500.-= $22.000.- MATERIALES - FACTURA Nº 157859, HARCHA $ 491.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.702 $ 491.702 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE LAS CAJAS FUERTES DE TESORERIA MUNICIPAL - ITEM 11: 52" X $4.260.-= $221.520.- SERVICIO DE REPARACION DE LAS CAJAS FUERTES DE TESORERIA MUNICIPAL - ITEM 11: 52" X $4.260.-= $221.520.- $ 221.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.520 $ 221.520

Total Neto	$ 1.104.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.834
TOTAL OC	$ 1.314.226