1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-873-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVIVIO DE ALIMENTACION ALBERGUE NOCHE DIGNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 308949,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comidas, bebidas y pasteles Razón Social MARIANE DEL CARMEN PUEBLA AGUILERA R.U.T. 7.865.394-9 Sucursal comidas, bebidas y pasteles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION ALBERGUE NOCHE DIGNA PARA 20 USUARIOS DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE ( 4 COLACIONES DIARIAS).SEGUN COTIZACION SERVICIO DE ALIMENTACION ALBERGUE NOCHE DIGNA PARA 20 USUARIOS DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE ( 4 COLACIONES DIARIAS).SEGUN COTIZACION $ 1.626.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.050 $ 1.626.050

Total Neto	$ 1.626.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.950
TOTAL OC	$ 1.935.000