1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-917-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 42896,89075617 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA Razón Social BLANCA BART SALAZAR R.U.T. 3.851.002-9 Sucursal BLANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA Y SOLICITUD INTERNA N°108 DE FECHA 24-08-2018. MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA Y SOLICITUD INTERNA N°108 DE FECHA 24-08-2018. $ 225.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.773 $ 225.773

Total Neto	$ 225.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.897
TOTAL OC	$ 268.670