1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-929-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Instalación de Luminarias en Psje. Los Álamos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 15,0765 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAESA Razón Social SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A R.U.T. 96.956.660-5 Sucursal SAESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Instalación de Luminarias en pasajes Los Álamos en Sector Caupolicán Alto de la comuna de La Unión. Instalación de Luminarias en pasajes Los Álamos en Sector Caupolicán Alto de la comuna de La Unión. UF 79,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,3500 UF 79,3500

Total Neto	UF 79,3500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 15,0765
TOTAL OC	UF 94,4265