1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-932-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ATENCION EN DIVERSAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN "FIESTAS PATRIAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 47899,114 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comidas, bebidas y pasteles Razón Social MARIANE DEL CARMEN PUEBLA AGUILERA R.U.T. 7.865.394-9 Sucursal comidas, bebidas y pasteles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad no definida EMPANADAS DE COCTEL PARA EL 14-09-2017.- EMPANADAS DE COCTEL PARA EL 14-09-2017.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad no definida EMPANADAS GRANDES PARA EL 24-09-2017.- EMPANADAS GRANDES PARA EL 24-09-2017.- $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.681

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000