1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-960-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ELEAM SANTA ELISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 484981,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN GUIAS DE DESPACHO 1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013 CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 2.552.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.535 $ 2.552.535

Total Neto	$ 2.552.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.982
TOTAL OC	$ 3.037.517