1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-997-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Barreras de contención según convenio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-75-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 270805,29 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Unidad no definida INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCION SEGUN COVENIO SEÑALES DE TRANSITO - ITEM 129: 12 UNID. X $110.000.- MATERIALES - FACTURA Nº 227435, HARCHA - FACTURA Nº 43, ALIRO CATALAN INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCION SEGUN COVENIO SEÑALES DE TRANSITO - ITEM 129: 12 UNID. X $110.000.- MATERIALES - FACTURA Nº 227435, HARCHA - FACTURA Nº 43, ALIRO CATALAN $ 1.425.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.291 $ 1.425.291

Total Neto	$ 1.425.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.805
TOTAL OC	$ 1.696.096