1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra RBEC-INFRA.-SOL.COMP.URG.-N°11-VENTANA FIJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días OFICIO CIRCULAR 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion Comuna Coyhaique Impuesto 155895 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa aluminios Razón Social LUIS REINALDO TORRES MUNOZ R.U.T. 7.274.335-0 Sucursal empresa aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad VENTANA FIJA DE 2.20 X 257.5 CON ANGULOS INTERNOS DESMONTABLES VENTANA FIJA DE 2.20 X 257.5 CON ANGULOS INTERNOS DESMONTABLES $ 820.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.500 $ 820.500

Total Neto	$ 820.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.895
TOTAL OC	$ 976.395