1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-245-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra FRL - REPOSICION BODEGA GENERAL SC Nº 1668 BODEGA GENERAL E INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 4778-71-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Insumos y Servicios Generales Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7383 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 350046,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Austral Ltda Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Sur Austral Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 50 Bidón CÓD. 41103206-3-243 LAVALOZAS 5 L CÓD. 451301 HSH LAVAVAJILLA BP 5 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad CÓD. 47131867-96-98 LIMPIAHORNOS CON ROCIADOR UD 350 ML CÓD. 450520 HSH ANTIGRASA GATILLO 500 ML $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.300 $ 225.300 24111503 Bolsas de plástico 450 Paquete CÓD. 47131733-104-7353 BOLSA CAMISETA 50 X 60 CM PQ X 100 UD CÓD. 840173 NL BOLSA CAMISETA 50 X 60 CM JNP $ 2.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.550 $ 971.550 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 480 Par CÓD. 24150102-3-349 GUANTE MULTIUSO UD MEDIANO CÓD. ACGDOAT2 GUANTE DOMERSTICO TRESOR T/M $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.720 $ 186.720 53131628 Shampoo 960 Sachet CÓD. 53131605-96-14 SHAMPOO MINIATURA UD 10 ML CÓD. 58527 SHAMPOO SACHET HOTEL 10ML $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.280 $ 209.280

Total Neto	$ 1.842.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.046
TOTAL OC	$ 2.192.396