1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-281-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4778-3-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4778-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr Jorge Ibar 068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Comuna Coyhaique Impuesto 336087,01 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Ítem Nº40 de punto 3 "Descripción de los equipos a realizar mantención" de las Bases de Especificaciones técnicas.   $ 1.768.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.879 $ 1.768.879

Total Neto	$ 1.768.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.087
TOTAL OC	$ 2.104.966