1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-338-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra VEM-FARMACIA 3719 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Insumos y Servicios Generales Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 501600 Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Industries Chile SpA Razón Social SOLUCIONES NP SPA R.U.T. 77.123.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Industries Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 500 Unidad ETIQUETA AUTOADHESIVA, ROLLO CONTÍNUO X 62mm. A 30.48 MTS. O SIMILAR COMPATIBLE CON IMPRESORA BROTHER DK - 2205 - MAS 11 ADAPTADORES   $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545.000 $ 2.545.000

Total Neto	$ 2.545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 95.000
IVA  19  %	$ 501.600
TOTAL OC	$ 3.141.600