1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-453-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra UM-PAB-REPARACION DE OPTICA Oº , STORZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr Jorge Ibar 068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Comuna Coyhaique Impuesto 85899 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENDOTEC Razón Social ASISTENCIA ELECTRONICA S.A. R.U.T. 78.718.650-5 Sucursal ENDOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172017 Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, 1 Unidad CAMBIO COMPLETO DE OBJETIVO QUEBRADO, 4 LENTES INTERIORES QUEBRADOS, LIMPIEZA INTERIOR COMPLETA, ALINEACION, SELLADO HERMETICO CAMBIO COMPLETO DE OBJETIVO QUEBRADO, 4 LENTES INTERIORES QUEBRADOS, LIMPIEZA INTERIOR COMPLETA, ALINEACION, SELLADO HERMETICO $ 452.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.100 $ 452.100

Total Neto	$ 452.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.899
TOTAL OC	$ 537.999