1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-678-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra RBEC-INFRAE.-SOL.COMP.URG.-N°22-CONSTRUCC.OFICINA-ITEM 2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14368 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION Comuna Santiago Impuesto 144120,7 Dirección de Envío de la Factura JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa aluminios Razón Social LUIS REINALDO TORRES MUÑOZ R.U.T. 7.274.335-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal empresa aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad PAÑO FIJO 1,40 X 2,35 PAÑO FIJO 1,40 X 2,35 $ 386.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.833 $ 386.833 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad PAÑO FIJO 0,80 X 2,35 PAÑO FIJO 0,80 X 2,35 $ 221.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.647 $ 221.647 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad OBRA DE MANO OBRA DE MANO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 758.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50
IVA  19  %	$ 144.121
TOTAL OC	$ 902.651