1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-87-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra TRM-SOLICITUD DE COMPRA URGENTE N°INFT_01-INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1984 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGUN OFICIO CIRCULAR N°34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion Comuna Coyhaique Impuesto 35,79 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Linknet Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES LINKNET LIMITA R.U.T. 76.473.107-7 Sucursal Inversiones Linknet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   17   (1530402 )TARJETA DE RED D-LINK WIRELESS DWA-123 UNIDAD 1532281 (1530402) TARJETA DE RED D-LINK WIRELESS DWA-123 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,53 US$ 10,55 US$ 0,00 US$ 9,01 US$ 179,35 US$ 188,36

Total Neto	US$ 188,36
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 35,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 224,15