1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-90-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4778-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion Comuna Coyhaique Impuesto 204242,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Vogt Razón Social NANCY SOLEDAD VOGT REYES R.U.T. 15.683.624-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nancy Vogt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124509 Sets de vehículos 2 Unidad KIT PISADERA HILUX E INSUMOS KIT PISADERA HILUX E INSUMOS $ 265.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.980 $ 531.980 60124509 Sets de vehículos 1 Unidad BARRA ANTIVUELCO, REJILLA E INSUMOS BARRA ANTIVUELCO, REJILLA E INSUMOS $ 542.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.980 $ 542.980

Total Neto	$ 1.074.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.242
TOTAL OC	$ 1.279.202

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.683.624-9 Ver adjunto