1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4779-410-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra NPVA - AZUL DE TRIPAN 0,06% FRASCO DE 1 ML INYECTABLE - MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4779-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Fármacos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Abatecimiento. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7906 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Abatecimiento. Comuna Coyhaique Impuesto 282150 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Abatecimiento. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211615 Azul de metileno 90 Unidad AZUL DE TRIPAN 0,06% FRASCO DE 1 ML INYECTABLE O JERINGA PRELLENADA AZUL DE TRIPAN 0,06% FRASCO DE 1 ML INYECTABLE O JERINGA PRELLENADA $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000

Total Neto	$ 1.485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.150
TOTAL OC	$ 1.767.150