1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4779-986-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Far-Npt octubre 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12562 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Chile paga del Ministerio Hacienda, adjunto Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Abatecimiento. Comuna Aysén Impuesto 202730 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Abatecimiento. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191603 Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 1 Bolsa Regulariza Factura N°2039055,2039472,2039056 N/C 1010463,2039605 correspondiente a la preparación de Nutrición Parenteral durante el mes de Octubre 2019 2019. Preparados Nutrición Parenteral $ 1.067.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.000 $ 1.067.000

Total Neto	$ 1.067.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.730
TOTAL OC	$ 1.269.730