1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-12-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra adquisición cortina blackout sala 108 casa central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Centro Impuesto 201646,81 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vertiflex Razón Social Inversiones Puerto Sur S.A. R.U.T. 76.198.985-5 Sucursal Vertiflex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida     $ 1.061.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.299 $ 1.061.299

Total Neto	$ 1.061.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.647
TOTAL OC	$ 1.262.946